Mesajul de erori e-Factura (factură respinsă)
Trageți arhiva ZIP cu mesajul de erori: aplicația afișează lista erorilor de validare, indexul de încărcare și verifică sigiliul ANAF aplicat mesajului.
Trageți aici factura XML sau arhiva ZIP din SPV
sau alegeți de pe dispozitiv · arhiva .zip descărcată din SPV · factura .xml · semnatura_*.xml
Fișierele dvs. nu părăsesc niciodată dispozitivul: sunt deschise și verificate în browser. Fără încărcare pe server, fără cont.
Ce este mesajul de erori
Când o factură trimisă în RO e-Factura nu trece validarea, sistemul nu o transmite cumpărătorului. În schimb, în SPV apare un mesaj de tip „erori factură”, iar arhiva descărcată conține un XML cu erorile (în locul facturii) și, ca de obicei, fișierul de semnătură al Ministerului Finanțelor.
Fișierul de erori are o structură simplă: un element rădăcină cu atributele Index_incarcare (indexul de încărcare al facturii respinse) și Cif_emitent, plus câte un element Error pentru fiecare problemă, cu textul în atributul errorMessage.
Cum citiți erorile
Majoritatea mesajelor încep cu codul regulii încălcate:
- BR-…: reguli din standardul european EN 16931 (de exemplu câmpuri obligatorii lipsă);
- BR-CO-…: reguli de calcul și coerență, de exemplu totalul cu TVA trebuie să fie egal cu totalul fără TVA plus TVA;
- BR-RO-…: reguli naționale CIUS-RO, de exemplu formatul adresei, codul județului sau lungimea unor câmpuri;
- BR-S-…, BR-AE-…, BR-E-…: reguli pentru categoriile de TVA (standard, taxare inversă, scutit).
Textul care urmează codului explică, în română, ce câmp are problema, de obicei cu identificatorul BT (Business Term) din standard, de exemplu BT-1 pentru numărul facturii sau BT-112 pentru totalul cu TVA.
Ce faceți după respingere
- Citiți toate erorile, nu doar prima: adesea o singură greșeală (de exemplu o cotă de TVA) produce mai multe mesaje.
- Corectați datele în programul de facturare; nu editați manual XML-ul semnat.
- Retransmiteți factura corectată. O factură respinsă la validare nu ajunge la cumpărător prin sistem, așa că de regulă se corectează și se trimite din nou (pentru cazul dvs. concret, confirmați cu contabilul).
- Păstrați mesajul de erori împreună cu factura corectă, pentru a putea explica istoricul.
Pentru termene și consecințe fiscale consultați contabilul sau documentația ANAF; aplicația nu oferă consultanță fiscală.
De ce verificăm și semnătura mesajului
Mesajul de erori este semnat de Ministerul Finanțelor la fel ca facturile. Verificarea arată că lista de erori este cea emisă de sistem și nu a fost modificată, util când mesajul circulă între departamente sau furnizori.
Întrebări frecvente
De ce în arhivă nu este factura mea?
Pentru că factura a fost respinsă la validare. În locul ei, arhiva conține XML-ul cu erori și semnătura acestuia.
Ce înseamnă Index_incarcare?
Este identificatorul primit la încărcarea facturii în sistem. Îl folosiți pentru a găsi încărcarea respectivă în programul de facturare sau în SPV.
Trebuie să stornez o factură respinsă?
O factură respinsă la validare nu a ajuns la cumpărător prin sistem. De regulă se corectează și se retransmite; pentru situația dvs. concretă întrebați contabilul.
Pot vedea erorile pe telefon?
Da, arhiva ZIP se deschide la fel pe telefon, iar lista de erori apare deasupra detaliilor tehnice.
Actualizat la 8 octombrie 2026